東莞ISO9001:合同評審控制程序

2797次 2020-03-30 東莞iso9001 iso三體系 

  在ISO9001認證過程中,要進行合同評審,下面一品知識產權ISO9001認證咨詢就合同評審做簡單的介紹。

  1 目的

  明確客戶的需求,通過評審以確保能達到這些需求,從而滿足客戶需求。

  2 范圍

  適用于本公司所有銷售合同(訂單)的評審控制。

  3 職責

  3.1 營銷部是合同評審的歸口管理部門,負責識別并確認顧客及相應法律法規的要求,必要時組織相關部門對合同進行評審。

  3.2 技術部、品質部、生產部、物控部等相關部門負責對產品的技術要求、質量要求、

  生產能力、物料要求等進行評審。

  3.3 總經理負責合同的審批、協調和檢查合同的執行。

  4 術語

  4.1 常規合同:指已和本公司簽定長期銷售合同的客戶發來的“采購定單”或電話、傳真。

  4.2 特殊合同:指新產品合同,有特殊要求或有附加的技術要求的訂單。

  5 作業程序

  5.1 銷售合同來源于客戶的書面合同、訂單、設計委托書、電話、傳真、口頭協議等。口頭合同或協議必須最終形成書面記錄,必要時經客戶確認。

  5.2 產品要求的確定。營銷部負責確定產品要求,包括:

  a. 顧客規定的要求,包括產品本身的質量要求,也包括交付與交付后的要求,如交貨期

  限,交貨方式及地點,付款方式及交付后服務提供等;

  b. 顧客未明確規定的要求,但預期或規定用途所必須的要求。

  c. 適用的法律法規要求;

  d. 本公司附加的質量要求與對客戶的責任。

  5.3 合同的評審

  5.3.1 評審方式:會簽、會議

  5.3.2 常規合同由營銷助理根據業務員的接到的客戶采購定單開具“生產訂單(合同)評審表”按評審會簽順序下發相關部門按5.4.5相關要求做出評審意見,于指定時間內完成各項評審后報總經理審批,經批準后按5.7執行。

  5.3.3 特殊合同由營銷部組織相關部門:設計部、技術部、生產部、品質部、物控部,以會議方式

  5.4.5要求進行評審,并將形成的評審結果報總經理批準;

  5.3.5 合同評審的內容及要求:營銷部經理組織相關部門對合同/訂單的所有相關要求進行評審,以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能力。評審內容包括:

  營銷部對所有合同的合法性、完整性、客戶資信與履約能力進行評審,并在規定范圍內對其業務協調性及價格進行評審,超出范圍的提交總經理進行評審。

  設計部對顧客委托設計的合同進行設計能力評審。

  技術部對所有翻版產品和新產品合同進行翻版能力與技術能力評審。

  品質部對訂單有關的質量要求進行評審。

  物控部對所有訂單進行物料供應能力的評審。

  生產部對所有訂單進行生產能力評審。

  5.4 合同簽定

  5.4.1 營銷部根據合同草案及評審結果,負責與客戶商簽合同,有關的細則按文件《合同管理》執行。

  5.4.2 評審結果未被客戶接受且協商不成時,應上報總經理決定是否簽約。

  5.4.3 與客戶簽定了長期合同的,在每次客戶發來“采購訂單”時按本程序的常規合同進行評審。

  5.5 合同變更

  5.5.1 合同的更改應符合有關法定條件或合同約定的更改條件。合同發生變更后,必須經雙方書面確認。

  5.5.2 顧客提出的變更要求,業務員應及時通知相關部門,必要時重新進行評審。

  5.5.3 本公司提出的更改,由業務員及時與客戶聯系,取得顧客同意后,及時進行更改。

  5.5.4 合同更改后,營銷部填寫《訂單/合同更改通知單》 及時發至所有執行合同的相關部門。

  5.6 合同信息傳遞及協調

  5.6.1 合同正式簽定后,營銷部應及時將合同信息傳達至執行部門。營銷助理將評審通過的《生產訂單(合同)評審表》復印分發至技術部、生產部、品質部、物控部組織生產。

  5.6.2 營銷部經理應協調和檢查合同的執行情況,并采取有效措施保證合同的執行。

  5.7 合同保管

  正式簽定后的合同,應由營銷部核對并做登記,留存一份備案,交一份給財務。

  5.8 在合同評審過程中形成的質量記錄和文件資料,由營銷部負責收集、整理,按《質量記錄控制程序》、《文件控制程序》執行。

  6 相關文件

  6.1 《記錄控制程序》

  6.2 《文件控制程序》

  6.3 《合同管理》

  7. 記錄

  生產訂單(合同)評審表;訂單/合同更改通知單

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東莞ISO9001:合同評審控制程序

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